澳门新濠天地官网2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

来源:财务处 编辑:财务处 时间:2019年03月01日 点击:543 字号:

第一部分 澳门新濠天地官网概述

澳门新濠天地官网创建于1956年,其前身是1934年成立的广西省立南宁区医药研究所,是我国5个少数民族自治区中唯一独立建制的高等中医药院校。2012年3月经国家教育部批准正式更名为澳门新濠天地官网,也是国家中西部基础能力建设高校及国家中医药管理局与广西壮族自治区共建高校。

学校秉承“弘毅自强,传承创新”的校训精神,不断提升学校的核心竞争力和办学水平,立足广西、面向全国、辐射东盟、走向世界,力争建设成为以中医中药学科为主体,医、理、工、管兼容,产学研结合突出、民族医药特色鲜明、人文精神高贵的国内知名、区域一流的综合性中医药大学,成为培养综合素质高、创新创业能力强的应用型中医药民族医药人才及其他复合型人才的重要基地,成为壮瑶等民族医药科研创新及其学问传播中心,成为促进区域医疗健康产业发展的主要力量。

第二部分 澳门新濠天地官网2019年部门预算报表

一、部门收支总表(详见附表)

二、部门收入总表(详见附表)

三、部门支出总表(详见附表)

四、财政拨款收支总表(详见附表)

五、一般公共预算支出表(详见附表)

六、一般公共预算基本支出表(详见附表)

七、一般公共预算“三公”经费支出表(详见附表)

八、政府性基金预算支出表(详见附表)

第三部分 澳门新濠天地官网2019年度部门预算情况说明

一、2019 年度收入支出预算总体情况说明

(一)收入预算说明

2019年收入总预算62346.06万元,同比增加369.96万元,增长0.6%。其中:一般公共财政预算拨款15978.44万元,同比增加381.50万元,增长2.45%;非财政拨款收入46367.62,同比减少11.54万元,下降0.02%。收入增长的原因主要为年初财政拨款预算增加。

(二)支出预算说明

2019年支出总预算62346.06万元,同比增加369.96万元,增长0.6%。支出增加的主要原因为财政拨款收入增加、学校办学规模扩大各项支出增加等。

1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

(1)高等教育支出预算60689.89万元,为学校办学支出;占支出总预算的97.34%,同比增加266.34万元,增长0.44%。

(2)学问旅游体育与传媒支出55万元,为自治区党委宣传部与澳门新濠天地官网共建马克思主义学院和非物质学问遗产保护专项支出,占支出总预算的0.09%。

(3)社会保障和就业支出953.89万元,为机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出;占支出总预算的1.53%,同比增加48.24万元,增长5.33%,增长原因主要是本年度人员增加,对应的社保支出增加。

(4)卫生健康支出预算238.47万元,为财政拨款的事业单位医疗支出;占支出总预算0.38%,同比减少20.29万元,下降7.84%。下降的主要原因为,本年度医疗保险实行新的扣缴比例(2018年为8%,2019年为7%)。

(5)住房保障支出预算408.81万元,为财政拨款的住房公积金支出;占支出总预算的0.66%,同比增加20.67万元,增长5.33%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出7488.15万元,占支出总预算12.01%,同比增加380.14万元,增长5.35%,增长的主要原因为人员增加以及基本工资提高,人员经费增长。其中:

工资福利支出预算5613.76万元,为人员工资及社会保障缴费支出;占基本支出预算74.97%,同比增加586.81万元,增长11.67%。

商品和服务支出预算787.10万元,为日常公用经费支出;占基本支出预算10.51%,同比减少568.52万元,下降41.94%。

对个人和家庭的补助支出预算1087.29万元,为离退休工资、学生奖助学金等;占基本支出预算14.52%,同比增加361.85万元,增长49.88%。

(2)项目支出54,857.91万元,占支出总预算87.99%,同比减少10.18万元,下降0.14%,下降原因为房屋建筑物等资本性支出减少。其中:

工资福利支出预算17740.04万元,为人员工资及社会保障缴费支出;占项目支出预算的32.34%,同比增加1456.48万元,增长8.94%。

商品和服务支出预算26458.83万元,为公用经费支出;占项目支出预算的48.23%,同比增加6467.54万元,增长32.35%。

对个人和家庭补助支出3371.53万元,为离退休工资、学生奖助学金等;占项目支出预算的6.15%,同比减少69.58万元,下降2.02%。

债务利息支出2386.91万元,为债券及贷款利息支出;占项目支出预算的4.35%,同比增加386.91万元,增长19.35%。

资本性支出4900.6万元,为固定资产购置支出;占项目支出预算的8.93%,同比减少1612万元,下降24.75%。

二、2019年财政拨款收支预算情况说明

(一)一般公共预算收入预算说明

2019年一般公共预算收入预算15978.44万元,比上年增加381.50万元,增长2.45%。其中:经费拨款15970.44万元(自治区本级拨款12825.44万元,中央补助3145万元);纳入一般公共预算管理的非税收入8万元。

(二)一般公共预算支出预算说明

2019年一般公共预算拨款支出15978.44万元,其中:基本支出6827.02万元,占一般公共预算拨款支出的42.73%;项目支出9151.42万元,占一般公共预算拨款支出的57.27%。具体支出预算如下:

1.高等教育支出14594.81万元,其中:基本支出5498.39万元、项目支出9096.42万元。主要用于维持学校日常运转发生的支出(如根据国家规定的工资标准安排的人员经费支出,用于学校日常运行的本专科业务费、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出)、学生奖助学金支出、开展科学研究发生的研究费用、改善办学条件购置教育仪器设备等。

2.学问创作保护与宣传学问发展专项支出55万元。全部为项目支出。主要用于非物质学问遗产的保护、传承和创新发展以及自治区党委宣传部与澳门新濠天地网址共建马克思主义学院项目。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出681.35万元,全部为基本支出。用于缴纳教职工基本养老保险。

4.事业单位医疗支出238.47万元,全部为基本支出。用于缴纳教职工基本医疗保险。

5.住房公积金支出408.81万元,全部为基本支出。用于缴纳教职工住房公积金。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况说明

(一)事业收入安排的“三公”经费预算情况说明

2019年学校使用事业收入安排“三公”经费预算合计479.39万元。其中:因公出国(境)费37.5万元;公务接待费160万元;公务用车运行维护费281.89万元。

(二)一般公共预算拨款中安排的“三公”经费预算说明

2019年部门预算中使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算数为0。

四、政府性基金预算情况说明

2019年澳门新濠天地网址无政府性基金预算。

五、其他重要事项情况说明

(一)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算7,986.70万元,其中:

1.从资金来源看。一般公共预算拨款安排7万元,占政府采购预算的0.26%;纳入财政专户管理的收入安排的资金362.24 万元,占政府采购预算的88.50%;上年结余收入安排的资金300万元,占政府采购预算的11.24%。

2.从政府采购项目类型看。分成两大类,具体如下:

政府集中采购(通用类)1150.97万元,其中:货物类采购109.09万元,占政府采购预算的4.09%;服务类采购1041.88万元,占政府采购预算的39.03%。

部门集中采购(专用类)1518.27万元,其中:货物类采购1180.27万元,占政府采购预算的44.21%;工程类采购100万元,占政府采购预算的3.75%;服务类采购238万元,占政府采购预算的8.92%。

(二)重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年所有预算资金超过200万元的项目全部实行绩效目标管理。

附件:澳门新濠天地官网2019年部门预算报表

录入:财务处  编辑:何世全
XML 地图 | Sitemap 地图